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四川省民政厅2015年部门决算编制的说明(决算公开说明)
发布时间:2016年09月01日

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

(一)机构职能

1.贯彻执行党和国家有关民政工作的方针政策和法律法规,起草民政工作地方性法规、规章草案,拟订全省民政事业发展规划、工作计划和政策并组织实施和监督检查。

2.承担依法对社会团体、基金会和民办非企业单位进行登记管理和监察责任。

3.拟订全省优抚政策、标准和办法,负责各类优抚对象的优待、抚恤、补助和国家机关工作人员伤亡抚恤工作,负责烈士褒扬工作,组织和指导全省拥军优属工作,承担全省拥军优属拥政爱民工作领导小组的有关具体工作。

4.拟订退役士兵、复员干部、移交地方政府安置的军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工安置政策及计划并组织实施,指导退役士兵职业技能培训和就业工作。

5.拟订救灾工作政策,负责组织、协调救灾工作,组织自然灾害救助应急体系建设,负责组织核查并统一发布灾情,管理、分配中央和省本级救灾款物并监督使用,组织、指导救灾捐赠,承担省减灾委员会的具体工作。

6.牵头拟订全省社会救助规划、政策和标准,健全城乡社会救助体系,负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助和生活无着人员救助工作。

7.拟订全省行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法,负责全省乡镇以上行政区域的设立、撤销、变更和政府驻地迁移以及地名命名、更名的审核报批工作。组织、指导全省行政区域界线的勘定和管理工作,调处行政区域边界争议,发布标准地名,规范地名标志的设置和管理。

8.拟订全省城乡基层群众自治建设和社区建设政策并指导实施,指导社区服务体系建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,指导村(居)民委员会开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动基层民主政治建设。

9.拟订全省社会福利事业发展规划、政策和标准,拟订社会福利机构管理办法并指导实施,组织拟订促进慈善事业的政策,负责福利彩票管理工作,组织、指导社会捐助工作,指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作,负责假肢行业管理。

10.拟订婚姻、殡葬和儿童收养管理政策并组织实施,负责推进婚俗和殡葬改革,指导婚姻、殡葬、救助服务机构管理工作,负责全省涉外婚姻登记和涉外收养登记工作。

11.会同有关部门拟订全省社会工作发展规划、政策和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

12.指导、监督民政事业经费的使用和管理,负责民政统计管理工作。

13.承担省政府公布的有关行政审批事项。

14.承办省政府交办的其他事项。

(二)主要工作

2015年,全省民政工作认真贯彻落实省委、省政府和民政部的相关部署要求,围绕中心、服务大局,坚持创新发展,加强法治建设,基本民生保障水平持续稳步提升,基层社会治理不断深化,支持国防军队建设更加有力,专项社会事务管理水平显著提高,全面完成或超额完成年度各项目标任务。脱贫攻坚工作扎实稳步推进,防灾减灾救灾能力进一步提升,社会救助制度更加完善规范,养老服务等社会福利事业深入推进,社会慈善和福彩事业持续健康发展,基层民主和社区治理显著加强,社会组织改革发展积极稳妥推进,专业社会工作和志愿服务进一步拓展,抚恤优待和双拥工作水平进一步提升,退役士兵和军休人员合法权益得到有效保障,区划地名和界线管理有序推进,社会事务管理服务水平明显提升,民政法制化、标准化、规范化建设加快推进,党建和党风廉政建设取得显著成效。

二、部门概况

民政厅下属二级决算单位15个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位13个。

三、收支决算总体情况

2015年民政厅收入决算总额为73045.62万元,其中:当年财政拨款收入45248.27万元,上级补助收入8万元,事业收入15128.26万元,经营收入172.5万元,其他收入4188.18万元,用事业基金弥补收支差额793.22万元,上年结转收入7507.2万元。收入决算总额较2014年增加484.58万元,主要原因是事业单位发展,事业收入增加。

2015年民政厅支出决算总额为73045.62万元,其中:一般公共服务支出8万元,教育支出6460.44万元,文化体育与传媒支出20万元,社会保障和就业支出41404.83万元,医疗卫生支出1570.66万元,资源勘探信息等支出5万元,住房保障支出1056.21万元,其他支出18430.68万元,结余分配733.27万元(转入事业基金),年末结转和结余3356.54万元。支出决算总额较2014年增加484.58万元,主要原因是事业支出增加。

四、财政拨款支出决算情况

民政厅财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省民政事业发展相关工作。 

基本支出,是用于保障民政厅机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障民政厅机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出8万元。主要用于:社会工作标准化建设。

(二)教育支出6460.44万元。主要用于:干部培训,四川民政干部学校建设及日常运转等。

(三)文化体育与传媒支出20万元,主要用于:晚霞报扩容改版。

(四)社会保障和就业支出41404.83万元。主要用于:厅机关以及直属事业单位日常运转及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。主要含民政事务管理、社会福利和自然灾害生活救助、抚恤等。

(五)医疗卫生支出1570.66万元。主要用于:主要用于医疗保障、优抚对象医疗补助等支出。

(六)资源勘探信息等支出5万元,主要用于:安全生产相关支出。

(七)住房保障支出1056.21万元。主要用于:住房公积金支出。

(八)其他支出18430.68万元,主要用于:彩票公益金用于社会福利及其他社会公益事业的支出。

五、财政拨款三公经费支出决算情况

(一)因公出国(境)经费

2015年因公出国(境)费21万元,2014年决算数增长87.84%。主要原因是全年执行部、省临时安排的外事任务较多,经省外事侨务办和省财政厅同意,特增加出国计划指标2人次、追加经费5万元。

2015年因公出国(境)团组1个,参加部、省团组7个,因公出国(境)8人。因公出国(境)团组包括:赴英国参加阵亡将士纪念设施管理与规划培训,赴美国参加突发事件应急处置培训,赴澳大利亚执行2014-2015年度中澳人权技术合作项目,赴俄罗斯参加第八届国际综合安全与保护展会,赴英国参加中央统战部党外领导干部赴英国合作共事高级研究班,赴马来西亚执行2015年东盟地区论坛第四次救灾演习,赴台湾参加第四届海峡两岸婚姻家庭论坛,赴台湾参加两岸社区工作交流。通过培训、研讨,深化了我省与国际及港澳台间的交流合作,为四川民政管理开扩了视野,进一步提高了我省民政管理水平。

(二)公务接待费

2015年公务接待费22.79万元,2014年决算数增长133%,主要原因是2015年新增外事接待及国内公务检查和调研增多。

2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中:外事接待费支出2.84万元,主要用于接待第八次上海合作组织成员国紧急救灾部门领导人来访;国内公务接待256批次,3087人,共计支出19.95万元,具体开支内容包括:接待上级部门的检查、调研,其他省市学习交流活动等。

(三)公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费408.65万元,2014年决算数增长1%,主要原因是汽车大修费用增加。

2015年按规定更新购置公务用车0,车辆购置支出万0元。截至201512月底,单位共有公务用车58辆,其中:轿车37辆、越野车14辆、载客汽车7辆。

2015年车辆运行维护费用于防灾减灾救灾、社会救助、社会福利、社会慈善和福彩、基层政权和社区建设、社会组织改革、专业社会工作和志愿服务、优抚安置和双拥、区划地名和界线管理、社会事务管理等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

民政厅2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计385.08万元。

(二)政府采购情况

政府采购支出23017.36万元,其中:货物类10772.08万元,主要用于医疗设备、救灾物资、救灾专用车辆、学校文体用品、计算机软件、办公设备及办公家具购置;工程类8124.59万元,主要用于孤儿学校、老年养护楼、医疗用房、军供站东站建设及维修改造等;服务类4120.69万元,主要用于信息系统建设、车辆运行维护、物业管理及设施设备维护等。

(三)国有资产占有使用情况

民政厅车辆数合计105辆,其中:轿车38辆,越野车13辆,小型载客汽4辆,大中型载客汽车6辆,其他车型44辆。

单位价值200万元以上大型设备6台。四川省减灾中心1台,为减灾中心指挥大厅大屏,该资产为省级综合减灾救灾应急指挥体系项目建设内容之一,指挥大厅DLP拼接屏由1867寸的DLP拼接屏组成的大屏显示墙,主要功能为减灾中心指挥体系视频会议系统视频图像显示、中心会议、参观等活动图片、视频资料显示。2015年在全省日常视频会议例行点名、减灾救灾指挥体系演练及夏季洪涝灾害发生时多次使用,2015年累计使用时间约250小时。四川省革命伤残军人休养院2台:一是计算机断层扫描机(CT),主要用于颅脑部检查,肺部肿瘤,腹部肿瘤,炎症类疾病,脉管疾病,脊柱肿瘤、外伤,结核等疾患的诊断和鉴别,2015年为伤残军人和社会病人提供12664人次检查,取得医疗业务收入324万元;二是数字化X线摄影系统(DR)价值269万,为进口X光机,其分辨率高,图像清晰、细腻,同时还能减少病人受X射线辐射危害,2015年为伤残军人和社会病人提供15394人次检查,取得医疗业务收入197万元。四川省复原退伍军人医院3台:一是多层螺旋CT,为影像科常规设备,可极大提高临床诊断的准确性,目前此设备正在安装调试阶段;二是医用数字化X射线摄影系统,采用平板探测器的影像直接转换技术的数字放射摄影,为影像科常规设备;三是精康科设备,含心理测评室、磁刺激仪室、沙盘室、群体生物反馈训练室、群体音乐放松室、计算机认知矫正治疗室。目前这三台设备已安装调试结束,进入试运行。

四川省民政厅2015年部门决算编制的说明附件.XLS 

 

                             四川省民政厅

                            2016810

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